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河洛镇关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2017-03-15   来源: 河洛镇   点击次数:

关于2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告(书面)

 

——2017227日在镇二届人大五次会议上

镇财政所长 刘志刚

 

各位代表:

受镇政府委托,现将我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)向大会报告如下,请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下,认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市财政工作会议确定的各项目标积极开展工作,努力克服经济下行、市场低迷带来的不利影响,充分发挥财政职能作用,强化税收征管,优化支出结构,科学调度资金,加强财政监督,财政收入实现既定目标,预算执行也做到集中财力保障和改善民生,有力的支持了我镇社会和各项事业健康持续发展。

(一)全年财政收入完成10743万元,占年初任务的100.6%,比上年增长10.2%,主要收入项目完成情况是:

国地税部门组织收入7803万元,较上年同期增长16.6%,税占比达到72.6%,较上年增长4%;财政部门组织收入2940万元。

(二)全年一般公共预算支出7207万元,主要支出项目是:

1.乡镇一般预算支出7207万元

1)一般公共服务支出4561万元。主要用于人员工资、机关正常运转、大型会议、企业奖补等。

2)公共安全支出76万元。主要用于巡防队及协警工资、安防工程等。

3)教育支出92万元。主要用于镇办幼儿园建设、中小学校舍改造和教师节活动等支出。

4)交通运输支出445万元。主要用于道路新建、改造、养护等。

5)文化体育与传媒支出56万元。

6)社会保障与就业支出38万元。

7)医疗卫生与计划生育支出146万元。主要用于实施基本药物和计划生育支出。

8)节能环保支出13万元。

9)城乡社区事务支出189万元。主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生。

10)农林水事务支出1551万元。

其中:农业事业运行125万元、病虫害防治1万、农业资源保护修复和利用12万、农村道路595万元、森林培育33万元、森林生态效益补偿4万元、林业人员经费8万元、防汛2万元、水利人员经费32万元、农村人畜饮水81万元、水利工程运行与维护3万、扶贫支出237万、一事一议145万元、村级经费244万元。

11)住房保障支出40万元。

2.政府性基金支出502万元

1)征地补偿拆迁支出199万元。

2)农村基础设施建设支出291万元。

3)用于教育事业和社会福利的彩票公益金支出12万元。

二、2017财政收支预算(草案)

2017年我镇财政工作和预算安排指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,充分发挥财政职能;进一步完善财政保障和激励机制,依法强化税收征管,优化收入结构,拓宽融资渠道,增强财政保障能力;着力调整和优化支出结构,认真落实厉行节约规定,严格控制一般性支出,切实保障和改善民生;着力推进财政改革,加强财政监督管理,提高财政资金使用绩效。

2017年我镇财政预算编制的原则是:

1.积极稳妥、收支平衡的原则。财政收入预算的安排要与国民经济社会增长指标相适应,既要保持适当的增长速度,又要合理把握财政收入规模。要依法组织财政收入,按规定必须列入财政预算的收入,要做到应列尽列。

2.统筹兼顾、突出重点的原则。财政支出预算的安排既要体现实际需要,又考虑财力可能,做到收支平衡,不编制赤字预算。要以提高公共财政服务能力为着力点,进一步整合财政资源,妥善安排各类预算支出。不断调整和优化财政支出结构,坚持以人为本,重点向保障和改善民生等领域倾斜。积极推进经济发展方式转变,注重资源节约和环境保护。

3.艰苦奋斗、厉行节约的原则。坚持厉行节约、反对铺张浪费,发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事业的优良传统和作风,严格控制“三公”经费等支出。

根据这一原则,我镇2017年财政预算安排意见是:

(一)财政收入

全年财政收入预计10810万元,其中税收8020万元,非税收入2790万元。

(二)财政支出

按照现行财政体制,我镇全年一般预算支出安排10282万元,主要支出项目安排是:

一般公共服务1785万元。除正常的行政人员工资及政府正常运转经费外,还安排了平安建设、企业占地兑付粮食补偿等支出。

公共安全支出80万元,主要安排了安防工程、巡防队经费及社会法庭配套经费。

教育支出250万元。主要安排了镇办幼儿园建设和中小学校的各项支出。

文化体育与传媒支出126万元。

社会保障与就业支出44万元。除五保户、抚恤金外,还安排了农村社会救灾救济等支出。

医疗卫生与计划生育支出293万元,主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。

节能环保支出73万元。

城乡社区事务支出1036万元。主要安排了社区公共设施和环境卫生支出。

农林水事务支出1416万元。主要安排了农村道路建设、林业生态市建设、村组干部工资和办公费、防汛、抗旱等。

资源勘探信息等支出5127万元。主要安排安全生产监管、支持中小企业发展等。

住房保障支出52万元。

三、与时俱进,积极作为,确保圆满完成 2017年我镇财政收支预算任务

2017年是“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的第一年,也是我镇财政工作迈向新征程的重要之年。为圆满完成2017年财政收支预算任务,我们要切实增强忧患意识和责任意识,主动作为,抢抓机遇,扎实做好新一年的财政工作。

(一)以增收节支为目标,确保财政预算的顺利执行。一要继续完善税源体系建设,强化涉税信息共享,健全重点税源跟踪服务机制,形成协护税合力。二要狠抓税收征管,对税负偏低的企业开展重点稽查,严厉打击涉税违法行为,堵塞征管漏洞,切实提高财政收入质量。规范非税收入征缴管理,建立非税收入稽查常态机制,确保收入及时入库。三要坚持有保有压原则,深入贯彻落实厉行节约规定,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本,把有限的财力用到急需的重大项目上。四要加快预算执行进度,完善财政资金“预拨清算”制度,提高资金拨付效率,督促项目单位加快项目实施,保证财政资金早日发挥效益。

(二)以结构调整为主线,全力支持经济平稳较快发展。一要加大新型城镇化建设投入。完善城镇化建设筹资机制,以政府投入为引导,调动各方面投入积极性,努力破解资金瓶颈难题,重点支持新型农村社区、新型城镇路网和生态廊道建设。二要支持加快构建现代产业体系。充分发挥财政产业资金引导作用,重点支持“高端化、终端化、高效益”项目建设,促进企业提升技术创新能力,加快产业转型升级步伐。三要支持加快重点项目建设。把握国家政策导向和投资方向,积极落实技改补助、招商奖励等政策,促进重点工业项目尽早落地实施,产生效益。

(三)保障民生为重点,促进社会事业加快发展。一要把改善民生摆在财政工作更加突出的位置,科学调度资金,强化资金保障,确保镇政府安排的实事工程、民生工程尽快落到实处。二要继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等事业投入,优化支出结构,促进社会事业发展。三要善于整合资金资源,把握上级民生政策扶持和资金投向的重点,做好借力发展文章。在资金使用上要集中财力办大事,增强资金使用的有效性和针对性,强化预算执行,形成资金合力,实现民生投入的持续稳定增长。

(四)以深化改革为动力,不断提高财政管理绩效。一要深化预算管理改革。不断完善政府预算体系,规范我镇预算编制,全面推进市级部门预算经济分类编制工作。二进一步强化国库集中支付和公务卡结算工作,坚持执行市级公务卡强制结算目录,完善预算执行动态监控体系。不断深化财政监督,逐步建立财政监督信息共享和结果反馈机制,强化财政监督检查结果利用,提高财政监督效益。

(五)以提升能力为基础,切实加强财政干部队伍建设。一要把学习贯彻党的十八大精神作为当前的首要政治任务,增强财政干部在错综复杂环境中把握方向和统筹运作的能力。二要加强干部教育,积极开展业务岗位“大练兵”活动,提高财政干部综合素质。三要完善规章制度,优化工作流程,转变工作作风,提高工作效率,树立财政队伍良好形象。四要加强廉政建设,规范财政权力运行,构建廉政风险防控长效机制,确保财政干部和财政资金“两个安全”。

各位代表,新形势新目标新要求,财政使命重任在肩。我们要在镇党委、政府的正确领导下,坚定信心,振奋精神,务实重干,克难攻坚,确保圆满完成2016年我镇各项财政工作任务,为加快建设“巩义生态保护核心地和河洛文化旅游目的地”做出积极贡献!

 

 

 

镇二届人大五次会议秘书处

一六年三月

 

 
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